2016 강원도강릉의료원 정기재무감사-감사결과
본문
1. 연봉제 시행 부적정(주의)
2. 외부강의 신고 등 직원복무관리 부적정(주의)
3. 세출예산 초과집행 부적정(주의)
4. 파견수당 지급 부적정(시정)
5. 세출예산 집행 부적정(주의)
6. 회계관계임직원 직인 사용 부적정(사인)
7. 세출예산 전용 부적정(주의)
8. 세출예산 편성 부적정(주의)
9. 분할계약 부적정(주의)
10. 감사결과 처분요구 미이행(시정)
11. 공공유류구매카드 미사용에 따른 예산절감 소홀(주의)
12. 요양급여 반복삭감에 대한 조치 소홀(주의)
13. 시효완성 미수납금 결손처분 부적정(시정)
첨부파일
- 2016년 강원도정기재무감사.pdf (9.1M) 115회 다운로드 | DATE : 2016-12-13 11:23:42